越秀区教育局2017年部门预算


第一部分   部门概况

一、越秀区教育局主要职能

(一)贯彻执行国家、省和市有关教育工作的法律法规和方针政策,拟订有关政策措施并组织实施。

(二)组织拟订教育改革与发展规划和年度计划,提出教育体制改革的政策并组织实施;会同有关部门规划、指导各类学校的布局结构调整,统计、分析和发布教育事业相关数据。

(三)负责区级教育经费的统等管理;指导所属单位内部审计工作,检查教育财政拔款的投入、执行和使用情况;指导所属单位基本建设、财务管理、教育收费和后勤工作;指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作。

(四)负责学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、特殊教育和成人教育的统筹管理工作;负责各类学校、非学历教育机构设置、变更和撤销的审核工作;指导社区教育工作; 指导学校办学体制和内部管理体制改革;指导学校招生考试工作。

(五)规划、指导和协调教育教学研究和改革工作;组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究; 指导学校课程管理、 专业和教材建设工作。

(六)负责督政、督学工作,承担教育执法工作,督导检查义务教育均衡发展情况;对学校的工作进行指导、检查、评估和监督, 对教育质量和办学水平进行检查和监测。

(七)规划、协调教育信息化工作,指导所属单位电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设, 组织指导教材和教学用书及资的征订工作, 负责所属单位政府采购的监管工作。

(八)指导学校思想政治教育、德育、团队、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育和宣传工作;组织、指导学校学生军事训练工作。

(九)负责全区教师工作,组织实施教师资格制度指导各类学校教师、教育行政干部队伍建设和人事制度改革工作。

(十)统筹民办教育工作,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

(十一)指导、协调和监督检查所属单位安全、稳定和保卫工作,承担所属单位安全事件的应急处理和有关专项整治,配合校园周边环境治理。

(十二)统筹、指导教育交流与合作;指导所属单位推广普通话和文字规范工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位和人员构成

越秀区局设行政单位1个;事业单位110个,其中:参公事业单位1个、其他事业单位109个。与2016年对比,增加8个事业单位。

在职实有人数7998人,离退休人员8804人,编制外长期聘用人员0人。与2016年对比,在职实有人数增加442人,离退休人员增加266人。

 

第二部分  2017年部门预算安排情况说明

一、2017年部门预算收支情况总体说明

2017年收支总预算322195.02万元(详见表一),其中:本年收入296708.56万元,占收入预算92.09%;本年支出322195.02万元。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算322195.02万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)288503.61万元(包括一般公共预算资金288503.61万元),占89.54%;财政专户管理资金6450.83万元,占2%;事业收入1754.12万元,占0.54%;上年结余、结转25474.46万元,占7.91%;其他各类资金12万元,占0.01%

三、2017年部门预算支出预算情况说明

2017年度支出预算322195.02万元(详见表三)。

按支出预算的经济分类,包括:基本支出242890.43万元,占支出预算75.39%,其中:工资福利支出93861.35万元,商品和服务支出28984.62万元,对个人和家庭的补助120044.46万元;项目支出79304.59万元,占支出预算24.61%,其中:经常性项目280.15万元,一次性项目79024.44万元。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出70万元,占0.02%;教育支出214,198.74万元,占66.48%;科学技术支出3000万元,占0.93%;文化体育与传媒支出151.34万元,占0.05%;社会保障和就业支出88444.18万元,占27.45%;医疗卫生与计划生育支出8171.53万元,占2.54%;城乡社区支出1793.04万元,占0.56%;农林水支出8.28万元;其他支出6357.91万元,占1.97%

(一)一般公共预算支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

按支出预算的经济分类,2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出288503.61(详见表五),比上年预算增加25649.77万元,其中:基本支出234908.15万元,比上年预算增加11037.29万元,主要是政府加大对教育投入及增加原市属8所幼儿园到区管理等;项目支出53595.46万元,比上年预算增加14612.48万元,主要是政府加大对教育投入,重点是加大对信息化建设、示范性高中建设和改善办学条件等。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类,2017年一般公共预算资金用于以下方面:

一般公共服务支出60万元,比上年预算减少40万元,下降40%,主要原因是档案馆建设工程费用减少。

教育支出190311.88万元,比上年预算增加15783.30万元,增长9.04%,主要原因是政府加大对教育投入及增加原市属8所幼儿园到区管理等。

科学技术支出3000万元,上年无该类经费支出预算。

社会保障和就业支出86954.03万元,比上年预算增加6530.96万元,增长8.12%,主要原因是政府加大了投入,并按照规定调整了离退休人员费用等。

医疗卫生与计划生育支出8171.53万元,比上年预算增加369.34万元,增长4.73%,主要原因是按规定年度计生达标奖计算标准提高所致。

农林水支出6.17万元,上年无该类经费支出预算。

(1)基本支出(商品和服务支出)预算安排情况。

2017年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算21699.67万元(具体项目详见表六)

(2)项目支出安排情况。

2017年一般公共预算安排项目支出预算53595.46万元,其中:经常性项目280.15万元、一次性项目53315.31万元(具体项目详见表七)。

四、2017三公经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算资金安排三公经费预算合计300.29万元(详见表九),比上年预算增加14.2万元,增长4.96%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算42万元,与上年预算相同;

2.公务用车购置费本年无预算安排;

3. 公务用车运行费239.84万元,用于保障101辆一般公务用车的运行,比上年预算增加16.87万元,主要是系统内公务用车使用年限较长,需增加维修维护费用支出;

4. 公务接待费预算18.45万元,比上年预算减少2.67万元,主要是至区教育系统考察调查、学习交流组团较去年减少。

五、2017年会议费预算情况

2017年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算20.33万元(详见表九),主要用于教学教研、学术交流、招生考试及教学管理等支出,比上年预算减少40.38万元,下降66.51%,主要是严格执行厉行节约的有关规定,严控会议数量,可开可不开的会议坚决不开。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算155.49万元,主要用于保障广州市越秀区教育局行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的正常运转,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

    2017年部门预算项目支出安排政府采购预算23524.23万元,其中:一般公共预算安排23524.23万元,其他资金预算安排0万元。(具体项目详见表十)

八、预算绩效评审项目情况

纳入2017年部门预算绩效评审的项目4个,涉及项目预算金额3550万元(详见表十一)。

九、专业名词解释

1. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2. 基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2014〕90号文)规定,经市政府批准设立,用于我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标的,需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。